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Resultados de Auditorías y Revisiones de Control 2009
AUDITORÍAS
Nombre
Número de auditorias
Integrales
0
Especificas
3
Al Desempeño
2
Seguimientos
4
Id
Rubro Auditado
Número auditorías
Número Observaciones
100
Recursos Humanos
1
210
Adquisiciones y arrendamiento de servicios
6
220
Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo
230
Obra Pública
240
Inventario y Activos Fijos
260
Producción
310
Presupuesto-Gasto de Inversión
320
Ingresos
330
Disponibilidades
340
Pasivos
350
Presupuesto-Gasto corriente
8
370
Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos
400
Sistema de Información y Registro
500
Seguimiento
610
Créditos Externos
700
Actividades Específicas Institucionales
710
Proceso de Desincorporación de la Entidad
810
Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales
REVISIONES DE CONTROL
Rubro Revisado
Número revisiones
Número Acciones de Mejora
961
Mejoramiento de Controles Internos
103
962
Identificación y Control de Riesgos
20
Última actualización: 16/04/2010 - 14:00 hrs., por Administrador del Portal
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