RESULTADO DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS

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Resultados de Auditorías y Revisiones de Control 2009

AUDITORÍAS

Id	Rubro Auditado	Número auditorías	Número Observaciones
100	Recursos Humanos	1	2
210	Adquisiciones y arrendamiento de servicios	1	6
220	Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo	0	0
230	Obra Pública	0	0
240	Inventario y Activos Fijos	0	0
260	Producción	0	0
310	Presupuesto-Gasto de Inversión	0	0
320	Ingresos	0	0
330	Disponibilidades	0	0
340	Pasivos	0	0
350	Presupuesto-Gasto corriente	1	8
370	Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos	0	0
400	Sistema de Información y Registro	0	0
500	Seguimiento	4	0
610	Créditos Externos	0	0
700	Actividades Específicas Institucionales	2	8
710	Proceso de Desincorporación de la Entidad	0	0
810	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	0	0

REVISIONES DE CONTROL

Id	Rubro Revisado	Número revisiones	Número Acciones de Mejora
961	Mejoramiento de Controles Internos	2	103

962	Identificación y Control de Riesgos	1	20

500	Seguimiento	4

Última actualización: 16/04/2010 - 14:00 hrs., por Administrador del Portal